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2016年度行政審批服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

瀏覽次數(shù)： 更新時(shí)間：2016-03-22

2016年度行政審批服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明

　

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

第二部分行政審批服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分行政審批服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

東海縣行政審批服務(wù)中心主要履行對(duì)轄區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)集中審批事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)工作。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

負(fù)責(zé)我縣行政審批制度改革的相關(guān)工作及各職能部門進(jìn)駐中心審批事項(xiàng)的相關(guān)工作。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

中心下設(shè)綜合科、督查科、業(yè)務(wù)科三個(gè)科室。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

按照東政辦發(fā)【2014】73號(hào)《關(guān)于編制2015年部門預(yù)算的通知》要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，做到量力而行，突出重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。按照規(guī)范完整、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、講求績(jī)效的原則來編制.

第二部分　行政審批服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算表

具體公開表附后

第三部分行政審批服務(wù)中心2016年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。

行政審批服務(wù)中心2016年度收入、支出預(yù)算總計(jì)156.55萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加18.8萬元，增長(zhǎng)13.64%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)156.55萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)116.55萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 116.55萬元，與上年相比增加16.8萬元，增長(zhǎng)16.8%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)40萬元。與上年相比增加2萬元，增長(zhǎng) 5%。主要原因是中介機(jī)構(gòu)數(shù)量增加。

（二）支出預(yù)算總計(jì)156.55萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出154.25萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)大廳的運(yùn)行及維修維護(hù)費(fèi)用和人員工資等。與上年相比增加16.5萬元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2.3萬元。與上年相比增加2.3萬元。主要原因是增加了扶貧力度。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《行政審批服務(wù)中心收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

行政審批服務(wù)中心本年收入預(yù)算合計(jì)156.55萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入116.55萬元，占74.4%；

財(cái)政專戶管理資金40萬元，占25.6 %；

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《行政審批服務(wù)中心收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

行政審批服務(wù)中心本年支出預(yù)算合計(jì)156.55萬元，其中：

基本支出154.25萬元，占98.5%；

項(xiàng)目支出2.3萬元，占1.5%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《行政審批服務(wù)中心收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

行政審批服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算156.55萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.5萬元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《行政審批服務(wù)中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

行政審批服務(wù)中心2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出116.55萬元，占本年支出合計(jì)的75%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 16.8萬元，增長(zhǎng)16.8%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

其中：

一般公共服務(wù)（類）

政務(wù)公開審批支出116.55萬元，與上年相比增加16.8萬元，增長(zhǎng)16.8%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

行政審批服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算154.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)74.5萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)79.75萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本單位無政府性基金收入。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

行政審批服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算116.55萬元，與上年相比增加16.8萬元，增長(zhǎng)16.8%。主要原因是增加了政務(wù)服務(wù)大廳中心的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員工資正常增長(zhǎng)。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

行政審批服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算116.55萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)80.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《行政審批服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

2016年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.06萬元，比2015年減少1.09萬元，降低2.5%。主要原因是公務(wù)用車改革。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

行政審批服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的42.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的57.2%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，和去年持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，和去年持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車改革。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

行政審批服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因因行政審批制度改革的原因會(huì)議有所增加。

行政審批服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出3萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因進(jìn)駐政務(wù)大廳工作人員大量增加。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。